En el construction industry, hay muchas reglas del IRS que permiten deducciones de impuestos que se pueden aprovechar para ahorrar en los gastos comerciales. Además, hay créditos tributarios que pueden solicitar y cubrir algunos de los costos de capacitación y educación continua necesarios.
Dicho esto, analicemos y descubramos las muchas maneras en las que puede ahorrar en deducciones, créditos y exenciones fiscales si trabaja en el negocio de la construcción, comenzando por las más conocidas y terminando con las deducciones fiscales más ignoradas para las empresas de construcción.
Comun deduction elements
Deducciones fiscales relacionadas con el kilometraje
La gasolina es uno de los factores más costosos cuando hablamos de cargos deducibles. La distancia entre el viaje desde su casa y su lugar de trabajo es la distancia de sus millas comerciales.
Esto significa que puede deducir 65,5 centavos por milla comercial en 2023 utilizando el Tarifa de millaje estándar del IRS. Lleve un registro de todos los registros, facturas y recibos que reciba, o simplemente comience a usar una aplicación de contabilidad virtual como TripLog para simplificar aún más el proceso.
Deducciones fiscales relacionadas con las herramientas compradas y (o) incurridas dentro del período de un año
Gastos del vehículo
Tenga en cuenta que los gastos de vehículos deducibles de impuestos solo se aplican a los vehículos que se usaron con fines comerciales, aunque la ley no regula claramente si debe ser el vehículo de su empresa o el suyo propio. Si decides no solicitar la deducción estándar por millaje, puedes reunir los requisitos para reclamar los gastos reales de tu vehículo. Los gastos cubren casi todo excepto los daños al vehículo, independientemente de quién haya causado el daño real al vehículo.
Publicité
Muchas empresas de construcción piden o ordenan directamente a sus empleados que anuncien la marca. Incluso si eres partidario de la creatividad y quieres dedicarte a promocionar el nombre de la marca por tu cuenta, es posible que tengas derecho a una deducción fiscal por todo el marketing o la publicidad de tu empresa.
Pequeñas herramientas
La ley relativa a la definición de herramientas pequeñas es bastante universal en la mayoría de los países. Además, muchas legislaciones modernas utilizan términos más sofisticados y dividen esta categoría en dos segmentos segregados: herramientas manuales y herramientas eléctricas, las cuales son deducibles de impuestos dentro del período de un año desde su compra y/o compra.
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El término «herramienta manual» generalmente se refiere a herramientas como destornilladores, paletas, cuchillos, engarzadoras, cepillos y pinzas. De hecho, las listas no suelen ser cerradas, por lo que cualquier herramienta similar que pueda usarse en la mano entra en la misma categoría. Además, algunos países también incluyen la categoría de herramientas generales que se suelen utilizar en esta línea de trabajo, como palas o martillos.
Ahora bien, la situación de las herramientas eléctricas es ligeramente diferente, principalmente porque es difícil diferenciarlas de las máquinas-herramienta (maquinaria pesada) debido a su naturaleza similar. Por definición, las herramientas eléctricas son herramientas que requieren combustible, aire comprimido, energía hidráulica o electricidad. Esta categoría incluye sierras, taladros, martillos, cortadores y mezcladoras.
Deducciones fiscales relacionadas con herramientas compradas o incurridas en un período de más de un año
Mezcladoras, compresores y escaleras de cemento
La mayoría de los países no incluyen las mezcladoras de cemento, los compresores y las escaleras en la maquinaria pesada, principalmente porque cuestan más y están diseñados específicamente para durar más tiempo (mayor durabilidad y vida útil prevista).
Dicho esto, no está sujeto a un período de un año después de la subida de los impuestos.
- En el peor de los casos, tendrá al menos 18 meses
- En la mayoría de los casos, de dos a tres años
- En el mejor de los casos, no hay límite de tiempo alguno
Edificios
No es raro que un obrero de la construcción preste sus propios edificios para los fines de la empresa constructora. Por ejemplo, si el terreno está recién construyéndose y hay un suministro de herramientas pequeñas, puedes prestar tu propio cobertizo o garaje para almacenarlas hasta que construyan una unidad de almacenamiento especializada.
En cualquier otro caso, si la empresa utiliza un edificio de su propiedad para la línea de trabajo en la que opera la empresa, puede reducir los impuestos por el importe del edificio que se utiliza (por ejemplo, si la empresa utiliza su garaje durante 3 meses, no tendrá que pagar impuestos por él durante ese tiempo).
Other heavy Machines
Cada país tiene una lista amplia de otras máquinas pesadas que no están enumeradas ni cerradas. Esto significa que cada nueva tecnología que surja en el mercado y que no entre en la categoría de herramientas pequeñas pasa inmediatamente a la categoría de otra maquinaria pesada.
Ropa especializada
Cascos, botas duras y cinturones para herramientas
Los cascos, las botas duras y los cinturones para herramientas generalmente se aceptan como ropa especializada para los trabajadores de la construcción. Si las ha comprado, o mejor aún, siempre que las haya comprado por su propia cuenta, puede pedirle a su empleador que le reembolse.
En el caso de que su empleador se niegue a reembolsarle el monto total, puede obtener un descuento fiscal sobre el monto que le falta.
Uniformes especiales
La historia de los uniformes especiales es ligeramente diferente a la de la categoría anterior porque, por lo general, se trata de uniformes emitidos por la empresa que fueron pedidos y probados especialmente por profesionales que operaban bajo la protección (o contratados por) la empresa para la que trabajas.
Practicamente en todos los escenarios posibles, no está obligado a pagar por estos uniformes, ya que son una necesidad y, a su vez, deben ser proporcionados por su empleador. Por otro lado, si terminas pagando por ellos, puedes solicitar un reembolso o una deducción de impuestos por el monto que pagaste.
Cargos deducibles
Matrícula, suscripciones a revistas técnicas, membresías y tarifas de licencia
En esencia, cada clase que hayas tomado este año, cada suscripción que hayas pagado, cada membresía relacionada con la comunidad técnica y cada licencia que hayas pagado y que fuera necesaria para tu negocio de construcción pueden solicitarse para obtener una deducción fiscal.
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Deducciones o créditos tributarios pasados por alto
Créditos tributarios
A los trabajadores de la construcción a veces se les exige que reciban la capacitación requerida para trabajar o simplemente pueden optar por un programa de estudios continuos para obtener más habilidades en su trabajo. Tanto para sus gastos educativos ordinarios (obligatorios) como para los necesarios (opcionales), puede reunir los requisitos para recibir un crédito tributario, lo que también reducirá su carga tributaria.
- El crédito American Opportunity (hasta 2500$)
- Credit of learning by life (hasta 2000$)
Sin embargo, solicitar cualquiera de los créditos tributarios para la educación lo descalificará para solicitar cualquier deducción de matrícula y cuota por los costos asociados.
Programas de educación continua/certificación
Como trabajador autónomo de la construcción, puede deducir los costos de la educación continua en su profesión actual que no son ordinarios (gastos habituales) sino necesarios (no indispensables). Si el programa está diseñado para dar un giro hacia otras carreras, el costo del programa ya no será deducible. Sin embargo, recuerde que es posible que pueda reclamar este costo con la deducción de matrícula y tasas mencionada anteriormente.
Intereses sobre fondos prestados
Ya sea que obtenga o no un préstamo del banco o de su familia, parientes o amigos, si utiliza los fondos prestados para comprar nuevos equipos de construcción o para cualquier otro propósito comercial, su interés anual es deducible en su Anexo C. Sin embargo, es imperativo que se asegure de que los fondos se utilizan estrictamente para fines comerciales.
Otras deducciones pequeñas
- Servicios legales y profesionales
- Medical insurance
- Mano de obra subcontratada
- Tasas sindicales
- Papelería, lápices, etc.
- Una parte de los costos del cargador, el buscapersonas y el teléfono celular relacionados con el uso empresarial
- Los gastos de viaje entre los sitios de trabajo o de un lugar de trabajo a una tienda para hacer recados relacionados con el trabajo, incluidas las tarifas y peajes de estacionamiento, los costos de combustible, etc. Una aplicación de seguimiento del kilometraje como TripLog puede ser una herramienta eficaz para realizar un seguimiento de todos estos gastos de viaje
Como trabajador de la construcción por cuenta propia, puede ahorrar en el costo significativo de la empresa en forma de créditos o deducciones fiscales para reducir su carga tributaria cada año. Es muy importante que todos los propietarios de empresas de construcción que trabajan por cuenta propia conozcan todos los posibles ahorros y créditos que se pueden aprovechar cada año para maximizar sus ganancias.
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