Si vous êtes propriétaire d'une petite entreprise, il y a de fortes chances que vous gériez vous-même la plupart des aspects de votre entreprise. L'une de ces nombreuses responsabilités consiste à gérer vos livres.
Que vous ayez quelques employés sous votre aile ou que vous soyez propriétaire unique dans l'économie des petits boulots, vous devrez vous assurer que votre entreprise évite toute pénalité de la part de l'IRS. Voici 6 des pénalités fiscales les plus courantes auxquelles les petites entreprises peuvent être confrontées.
Pénalité fiscale commune de l'IRS #1 : Pénalité pour recouvrement de fonds d'affectation spéciale
Cette pénalité semble plus sophistiquée qu'elle ne l'est en réalité. Si votre entreprise compte des employés, votre entreprise doit retenir et payer des impôts sur les fonds fiduciaires (ou, plus simplement, sur les salaires).
Les impôts sur les fonds fiduciaires (ou salaires) comprennent l'impôt sur le revenu, l'impôt fédéral sur le chômage et les impôts FICA (Sécurité sociale et Medicare). En tant qu'entreprise, vous devez retenir l'impôt sur le revenu et la taxe FICA sur le salaire de chaque employé et envoyer ce solde à l'IRS chaque mois.
Il ne faut surtout pas oublier que tout employé (ou propriétaire d'entreprise !) qui omet « délibérément » de payer ces impôts peut être tenu responsable par l'IRS. Le TFRP est égal au « solde impayé de l'impôt sur les fonds fiduciaires ».
Pénalité fiscale commune de l'IRS #2 : Pénalité pour fraude fiscale
C'est le plus important - fraude fiscale. Si l'IRS peut prouver hors de tout doute raisonnable que si vous avez intentionnellement sous-payé vos impôts, vous serez condamné à une amende de 75 % sur le montant sous-payé.
La pénalité pour fraude fiscale est vraiment facile à éviter. Soyez aussi honnête que possible lorsque vous déclarez vos impôts ! Si votre petite entreprise est en mesure de payer ces dépenses, pensez à l'embauche d'un comptable ou d'un aide-comptable pour que votre déclaration de revenus soit un jeu d'enfant.
Pénalité fiscale commune de l'IRS #3 : Pénalité liée à la précision
Il s'agit d'une question importante à laquelle les propriétaires de petites entreprises devront être extrêmement attentifs. Si vous sous-estimez considérablement vos impôts ou si vous commettez une erreur par négligence, vous serez passible d'une pénalité de 20 %.
Si vous êtes une petite entreprise qui trouve encore sa place ou si vous êtes un propriétaire unique qui doit économiser chaque centime, cela peut porter un coup dur à vos finances. Il est donc important de tenir des registres précis lorsque vous produisez vos déclarations de revenus.
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Heureusement, l'ère de la thésaurisation du papier est révolue depuis longtemps. Grâce à de puissants outils modernes tels que TripLog, les entreprises peuvent facilement organiser leurs dossiers et économiser des milliers de dollars chaque année.
Pénalité fiscale commune de l'IRS #4 : Pénalité pour défaut de dépôt
Celui-ci devrait être une évidence : vos impôts doivent être déposés à leur date d'échéance. Si vous ne le faites pas, l'IRS vous infligera une pénalité mensuelle de 5 %, qui peut atteindre 25 % si rien n'est fait.
Cela dit, même si vous ne pouvez pas payer vos impôts, vous devez quand même les déposer à temps. Les sanctions pour le simple fait de ne pas les déposer sont nettement moindres.
Pénalité fiscale commune de l'IRS #5 : Amende pour défaut de paiement
Si votre petite entreprise a déclaré ses impôts mais ne les a pas payés, vous serez passible d'une pénalité pour défaut de paiement. Cette pénalité est de 0,5 % par mois. Si vous concluez un accord de versement, vous pouvez faire réduire cette pénalité à 0,25 % par mois.
Si vous recevez un avis de prélèvement, la pénalité peut passer à 1 %. Sachez toutefois qu'une pénalité maximale de 25 % par mois est possible, alors payez dès que possible.
Pénalité fiscale commune de l'IRS #6 : Pénalité pour sous-paiement de l'impôt estimé par les particuliers
L'IRS vous oblige à payer au moins 90 % de ce que vous devez cette année-là ; sinon, vous serez passible d'une pénalité. Ces paiements doivent être effectués en versements égaux, car ils peuvent tout de même entraîner des pénalités supplémentaires si vous payez moins au début et plus par la suite.
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Si vous payez 100 % de la facture fiscale de l'année précédente en versements trimestriels égaux (cela pourrait être plus élevé si vous gagnez plus de 150 000 dollars), vous pouvez également éviter les pénalités.
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